景德镇市第一人民医院2021年部门预算

第一部分景德镇市第一人民医院概况

一、部门主要职责

景德镇市第一人民医院（以下简称市一院）是全市成立较早的公立医院，始建于1950年，现已发展成为集医疗、教学、科研、 预防、保健和急救服务为一体的大型综合性“三级甲等”医院，

二、部门机构设置情况

市一院共有预算单位1个，所属卫生健康委员会二级预算单位。编制数为741人。2020年年末在职实有人数1507人，其中在差额事业编人员623人，合同制人员884人。退休人员363人。

医院设有临床一、二级科室47个，医技科室12个。包括：消化内科、心血管内科、神经内科、感染科、呼吸内科、骨科、心胸外科、神经外科、甲乳烧伤整形外科、体检科、检验科、输血科、放射科等。

第二部分市一院2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年市一院收入预算总额为67,321.48万元，与上年预算相比减少，原因：考虑到市一院作为新冠肺炎治疗的定点医院，疫情影响医疗收入。其中：一般公共预算财政拨款收入2,180.41万元，占收入预算总额的3.24%；事业收入65,000万元，占收入预算总额的96.55%；上年结转收入141.07万元，占收入预算总额的0.21%。

（二）预算支出情况

2021年市一院支出预算总额为67,321.48万元，与上年预算相比减少，原因：收入预算减少，支出预算相应减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出67,321.48万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出19,918.74万元、商品和服务支出39,284.04万元、对个人和家庭的补助2,023.15万元、其他资本性支出6,095.55万元；项目支出0元。

按支出经济分类划分：工资福利支出19,918.74万元，占支出预算总额29.59%，商品和服务支出39,284.04万元，占支出预算总额58.35%，对个人和家庭的补助2,023.15万元，占支出预算总额3.01%，其他资本性支出6,095.55万元，9.05%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市一院财政拨款支出预算2,180.41万元，占支出预算总额的3.24%，与上年预算相比减少35.42万元。具体支出情况是：工资福利支出1619.24万元，占财政拨款支出的74.26%；对个人和家庭补助支出561.17，占财政拨款支出25.74%。

（四）政府基金收支情况

市一院不存在政府基金的情况。

（五）机关运行经费情况说明

2021年市一院机关运行经费预算45,379.59万元，与上年预算数相比增加（下降）了20%，主要原因是药品和耗材的预算支出减少。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、医疗设备购置、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府采购预算情况

2021年政府集中采购预算39,021.09万元，其中医用材料采购支出预算33,130.54万元，计算机软件采购支出预算2,149万元，医疗设备采购支出预算3,000万元。

（六）国有资产占用情况说明

2021年年初本部门共有车辆 4辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台71（套）。

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021年市一院 “三公”经费年初预算安排80万元。其中：因公出国（境）费20万元，与上年年初预算持平。

公务接待费10万元，与上年年初预算持平。

公务用车运行维护费15万元，与上年年初预算持平。

公务用车购置费35万元，比上年增加35万元，主要原因：21年有购买救护车的需求。

第三部分市一院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

（详细见附件）

2021年部门预算公开表.xls

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出：包括离退休费、生活补助，其他生活补助支出等。

（四）资本性支出：包括办公设备购置、软件及硬件购置、专用设备购置等。