景德镇市第一人民医院2021年度部门决算

目    录

第一部分  景德镇市第一人民医院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景德镇市第一人民医院部门概况

一、部门主要职能

景德镇市第一人民医院（以下简称市一院）是全市成立较早的公立医院，始建于1950年，所属景德镇市卫生健康委员会二级差额财政拨款事业单位。景德镇市第一人民医院的主要职能为：医疗、教学、科研、 预防、保健和急救服务，是一所大型综合性“三级甲等”医院.

二、部门基本情况

市一院共有预算单位1个，属景德镇市卫生健康委员会二级差额财政拨款预算单位，包括：景德镇市第一人民医院。

医院现有开放床位1200张，设有临床一、二级专业科室47个，医技科室12个。其中：2个省重点专科（心内科、神经内科）；3个市领先学科（心内科、神经内科、肝胆外科）；11个省市共建学科（检验科、肿瘤内科、普外科、肝胆外科、眼科、心内科、小儿神经内科、呼吸与危重症医学科、产科、内分泌科、神经内科）。 

   市一院编制数为741人。2020年年末在职实有人数1550人，其中在差额事业编人员628人，合同制人员922人。退休人员368人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计87,577.09万元，其中年初结转和结余7,388.45万元,较2020年增长6689.35万元，增加956.85%；本期收入合计80,188.65万元，较2020年减少5150.83万元，主要原因是：2020年含地方债务10000万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5,329.93万元，占6.65%；事业收入74,858.72万元，占93.35%；

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计87,577.09万元，其中本年支出合计86,288.88万元，较2020年增加9,043.44万元，增长11.71%，原因：2020地方债务部分资金会在2021年延续项目开支；年末结转和结余1,288.21万元，较2020年减少6，100.24万元，增长,82.56%，主要原因是：2020地方债务部分资金会在2021年延续项目开支。

本年支出的具体构成为：基本支出79,482.34万元，占92.11%；项目支出6,806.54万元，占7.89%；经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 2,180.41万元，决算数为5,329.93万元，完成年初预算的244.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2,180.41万元，决算数为5,329.93万元，完成年初预算的244.44%，主要原因是全员纳入社保，财政拨款2,408.43万元.新冠疫情的发生财政增加财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款年初预算数为0，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,623.63万元，其中：

（一）工资福利支出4080.63万元，较2020年增加3556.06万元，增加674.05%。主要原因是全员纳入社保，财政拨款2,408.43万元.

（二）商品和服务支出0万元，较2020年没有变化。

（三）对个人和家庭补助支出540万元，较2020年减少1，153.38万元，减少68.11%。纳入社保，退休人员工资由社保局发放。

（四）资本性支出0万元，较2020年没有变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20万元，决算数为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，决算数较2020年没有变化。主要为：未发生财政拨款安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年没有变化。全年购置公务用0辆。决算数较年初预算数没有变化，主要原因是：未安排购置车辆。；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年没有变化。主要原因是：未安排相关支出，年末公务用车保有4辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车4辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2021年度市

级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

本单位未开展绩效工作。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展绩效工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

(二）政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性 基金拨付的资金。

(三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入，如医疗收入。

(四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结 余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

(六）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出。

四、“三公”经费支出： 一般公共预算“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

 五、机关运行经费： 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。