景德镇市第一人民医院2023年单位预算

目录

第一部分  景德镇市第一人民医院概况

  一、单位主要职责

  二、机构设置及人员情况

第二部分  景德镇市第一人民医院2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市第一人民医院2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景德镇市第一人民医院概况

一、单位主要职责

景德镇市第一人民医院（以下简称市一院）是全市成立较早的公立医院，始建于1950年，所属景德镇市卫生健康委员会二级差额财政拨款事业单位。景德镇市第一人民医院的主要职能为：医疗、教学、科研、预防、保健和急救服务，是一所大型综合性“三级甲等”医院。

二、机构设置及人员情况

2023年市一院设有临床一、二级科室47个，医技科室12个。包括：消化内科、心血管内科、神经内科、感染科、呼吸内科、创伤中心、产科、心理门诊、麻醉科、口腔科、全科医学科、康复科、儿科、泌尿外科、中医科、眼科、妇科、耳鼻喉科、骨科、心胸外科、胃肠外科、神经外科、甲乳烧伤整形外科、体检科、检验科、输血科、放射科、病理科、超声医学科、放疗科、药剂科、CT/MRI室等。

市一院共有预算单位1个，所属卫生健康委员会二级预算单位。编制人数小计741人，其中：部分补助事业编制数为741人。2022年年末在职实有人数小计1517人，其中在部分补助事业在职人数603人，合同制人员914人。退休人员小计378人。遗属人数2人。

第二部分  景德镇市第一人民医院2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  市一院2023年单位预算情况说明

 一、2023年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年市一院收入预算总额为69,752.40万元，较上年预算安排减少3044.1万元，原因：市一院作为新冠防治的定点医院，考虑到新冠疫情的影响，承担的责任和风险很大，医疗收入会有所下降，如果新冠疫情对当期影响很小，则会对预算收入做出相应调整。其中：财政拨款收入1,752.40万元，较上年预算安排减少544.1万元，；事业收入68,000万元，较上年预算安排减少2500万元；上年结余结转收入0万元，与上年预算安排持平。

（二）预算支出情况

2023年市一院支出预算总额为69,752.40万元，较上年预算安排减少3044.1万元，原因：考虑到新冠疫情的影响，收入预算减少，支出预算相应减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1,752.40万元，较上年预算安排减少544.1万元，其中：工资福利支出1,718.07万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助34.32万元、资本性支出0万元；项目支出68,000.00万元，较上年预算安排减少2500万元，其中：工资福利支出18,866.26万元、商品和服务支出43,936.81万元、对个人和家庭的补助2.88万元、资本性支出5,194.05万元。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出1,563.47万元，较上年预算安排增加513.51万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,248.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出315.26万元；卫生健康支出67,598.93万元，较上年预算安排减少3571.61万元，其中：公立医院综合医院66,991.30万元，事业单位医疗607.63万元；住房保障支出590万元，较上年预算安排增加14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出20,584.33万元，较上年预算安排减少1,332.33万元；对个人和家庭的补助37.2万元，较上年预算安排增加4.78万元；商品和服务支出43,936.81万元，较上年预算安排减少1,153.72；资本性支出5,194.05万元，较上年预算安排减少562.85。

（三）财政拨款支出情况

2023年市一院财政拨款支出预算总额1,752.40万元，较上年预算安排减少544.11万元。

按支出功能项目科目划分：卫生健康支出1,752.40万元。

按支出项目类别划分：基本支出1,752.40万元，较上年预算安排减少544.11万元；其中：工资福利支出1,718.07万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出34.32。项目支出0万元，较上年预算安排持平。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购预算情况

2023年政府采购总额42,731.25万元，其中：政府采购货物预算42,731.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数4辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）2023年公立医院综合运营（经营收入）项目情况说明

1）项目概述

市一院实行绩效目标管理二级项目为：2023年公立医院综合运营（经营收入），涉及公立医院正常营运，开展医疗救治服务。

 2）立项依据

按照2023年公立医院事业收入预算确定事业支出，合理统筹安排2023年公立医院综合运营（经营收入）项目。

 3）实施主体

景德镇市第一人民医院

 4）实施方案

以收定支，合理控制药占比，耗占比，提高医疗服务收入；合理控制费用，提高医疗服务能力水平。

5）实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日。

6）年度预算安排

社会保障和就业支出：1,563.47万元，卫生健康支出　公立医院：65,238.90万元；住房保障支出590万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市一院 “三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出：包括离退休费、生活补助，其他生活补助支出等。

（四）资本性支出：包括办公设备购置、软件及硬件购置、专用设备购置等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单

位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表如下：